Jaarverslag 2016

Sport en bewegen

In dit onderdeel geven wij per deelprogramma een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten
> 250 duizend euro.

DeelprogrammaPrimitieve begrotingActuele begrotingRekeningVerschil
Lasten
05.1Sportieve infrastructuur20.07521.21319.9091.304
05.1.1Accomodaties18.70319.55718.4931.064
05.1.2Verrenigingen en subsidies19322617749
05.1.3Openbare ruimten1.1791.4301.240190
05.2Deelname aan sport1.011988997-9
05.2.1Stimulering sportdeelname875850897-47
05.2.2Topsport en talentontwikeling13613810038
Totaal lasten21.08622.20120.9061.295
Baten
05.1Sportieve infrastructuur0-6.8386.502-13.340
05.1.1Accomodaties6.3796.7486.455-13.203
05.1.2Verrenigingen en subsidies889-17
05.1.3Openbare ruimten1198238-119
05.2Deelname aan sport0-40118-158
05.2.1Stimulering sportdeelname4040118-158
Totaal baten6.5466.8786.620-13.498
Totaal Saldo voor bestemming14.54015.32314.286-7.409
Reserve mutaties
Toevoegingen aan reserves1211351350
Onttrekking aan reserves-201-223-2230
Totaal Saldo na bestemming.14.46015.23514.1981.037

Financiële toelichtingen

Deelprogramma 5.1 Sportieve infrastructuur

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking (bedragen x 1.000 euro)

1.304

-336

968

Personeel (inclusief inhuur van schoonmaakpersoneel) (V 335 duizend euro)
In onze bedrijfsvoering van Sport050 hebben we een aantal efficiencyvoordelen behaald. We zijn centraal gaan roosteren en gaan rouleren met taken en locaties. Daarnaast hebben we het activiteitenrooster aangepast en onrendabele uren geschrapt. Hierdoor ontstaat een voordelig resultaat van 335 duizend euro. Een deel van het voordeel bestaat uit incidentele vacature-vrijval, (functies die tijdelijk niet bezet worden). Het structurele deel van het voordeel zetten we vanaf 2017 in om bezuinigingen te realiseren en bestaande knelpunten op te lossen.

Kapitaallasten (V 767 duizend euro )
Zolang de bouw van het Sportcentrum Europapark niet is afgerond, vallen de bijbehorende budgetten voor kapitaallasten vrij. Ook zien we een aantal reguliere vervangingsprojecten doorschuiven waardoor gereserveerde budgetten kapitaallasten vrijvallen. Het gaat onder andere om de projecten sporthal Europapark (onderdeel vervanging sporthal de Wijert), camping Stadspark (nieuw contract met pachter) en sportpark Stadspark (Velocitas). Het laatst genoemde project Stadspark schuift door in verband met de ontwikkelingen Zuidelijke Ringweg.
Daarnaast zijn er ook twee projecten die we niet realiseren in 2016, waarvoor extra beleidsmiddelen beschikbaar zijn gesteld. Het gaat om de uitvoering van het project Papiermolen en de realisatie van de kleedkamers Corpus den Hoorn. De uitvoering van het project Papiermolen is deels seizoenafhankelijk en wordt deels beïnvloed door het project Aanpak Ring Zuid. De realisatie van de kleedkamers Corpus den Hoorn zal, omdat afstemming met gebruikers nog loopt, pas in 2017 plaatsvinden.

Sportplekken (V 95 duizend euro)
Voor de ontwikkeling van een sportplek in het Diamantpark en een fitnessplek in Laanhuizen hebben we extra beleidsmiddelen gereserveerd. Door vertraging in de uitvoering van deze projecten valt een deel van dit budget vrij.

Overige afwijkingen (N 228 duizend euro)
Overige kleinere afwijkingen tellen op tot een nadeel van 228 duizend euro.