Jaarverslag 2016

Veiligheid

In dit onderdeel geven wij per deelprogramma een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten
> 250 duizend euro.

DeelprogrammaPrimitieve begrotingActuele begrotingRekeningVerschil
Lasten
10.1Veilige woon- en leefomgeving5.2224.2164.15363
10.1.1Woninginbraken1.751542310232
10.1.2Geweld(uitgaansgeweld, huiseli0044-44
10.1.3Toezicht en handhaving in de o3.4713.6743.799-125
10.2Jeugd en veiligheid0365413-48
10.2.1Alcohol en drugsgebruik0051-51
10.2.2Problematische jeugdgroepen03653624
10.3Integriteit en veiligheid6001.2011.11487
10.3.1Ondermijnende of georganiseerd19643925
10.3.2Mensenhandel581987995-7
10.3.3(vergunde) prostitutie01007327
10.3.4Georganiseerde hennepteelt/ dr050842
10.4Fysieke veiligheid16.69318.13617.609527
10.4.1Veiligheidsregio's16.69318.13317.330802
10.4.2Externe veiligheid03278-275
10.4.3Aarbevingen en gaswinnig001-1
Totaal lasten22.51523.91823.289628
Baten
10.1Veilige woon- en leefomgeving0-1.9412.123-4.064
10.1.1Woninginbraken0000
10.1.3Toezicht en handhaving in de o1.8981.9412.123-4.064
10.2Jeugd en veiligheid0050-50
10.2.1Alcohol en drugsgebruik0050-50
10.3Integriteit en veiligheid0-469492-961
10.3.2Mensenhandel134469492-961
10.4Fysieke veiligheid0-1.8051.514-3.319
10.4.1Veiligheidsregio's1.8051.8051.437-3.242
10.4.2Externe veiligheid0077-77
Totaal baten3.8374.2154.179-8.394
Totaal Saldo voor bestemming18.67819.70319.110-14.895
Reserve mutaties
Toevoegingen aan reserves0000
Onttrekking aan reserves0000
Totaal Saldo na bestemming.18.67819.70319.110593

Financiële toelichtingen

Deelprogramma 10.4  Fysieke veiligheid

Lasten

Baten

Saldo

Afwijking (bedragen x 1.000 euro)

527

-291

236

Veiligheidsregio Groningen (V 423 duizend euro)
Door groot onderhoud aan het gemeentefonds wijzigt de bijdrage van de gemeente Groningen aan de Veiligheidsregio. Hierdoor daalt de bijdrage van de gemeente Groningen in 2016 met 423 duizend euro.    

Aardbevingen (N 201 duizend euro)
Voor een deel van de kosten die in 2015 gemaakt zijn geldt dat deze kosten gemeentelijke kosten zijn en niet verhaald kunnen worden op de NAM. Daar tegenover staat dat het tekort op de bijdrage van de Nationaal Coördinator Groningen over 2015 lager uitvalt. In regionaal verband is daarover in 2016 een verdeelsleutel overeengekomen, waarbij elke gemeente naar verhouding is gecompenseerd (maar niet volledig). Dat is in 2016 gecorrigeerd.

Publieke Gezondheid & Zorg-activiteiten (budget neutraal)
De GGD heeft in 2016 minder inzet gepleegd voor de Veiligheidsregio Groningen dan vooraf ingeschat. De hiermee gepaard gaande lagere lasten van 368 duizend euro zijn volledig verrekend met de opdrachtgever.

De overige afwijkingen (V 14 duizend euro)
De overige kleinere afwijkingen tellen op tot een voordeel van 14 duizend euro.