- Home
- Jaarrekening 2016
- Hoofdstuk 2: Financiële knelpunten
Hoofdstuk 2: Financiële knelpunten
In dit hoofdstuk zijn de financiële knelpunten opgenomen waarvoor bij de begroting 2016 extra beleidsmiddelen beschikbaar zijn gesteld. Daarmee zijn deze knelpunten voor 2016 opgelost. In de doorlopende cyclus van de begroting, najaarsnota, voorjaarsbrief en rekening worden de financiële knelpunten continu beoordeeld en bewaakt en wordt indien nodig over de knelpunten besloten.
In onderstaande overzichten staan voor welke knelpunten extra beleidsmiddelen beschikbaar gesteld zijn. Het betreffen knelpunten die niet binnen bestaande budgetten opgelost kunnen worden of waar dit onwenselijke consequenties heeft. In het eerste overzicht zijn alle knelpunten opgenomen waarvoor in voorgaande begrotingen middelen zijn gereserveerd. In het volgende overzicht staan alle knelpunten opgenomen die geïnventariseerd zijn bij de begroting 2016.
Knelpunten (reeds middelen voor gereserveerd in voorgaande begrotingen) | ||||
|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
1. Intensiveringen coalitieakkoord 2014-2018 | ||||
Thema Werken/ Sociaal | ||||
Activering | -3.600 | -4.600 | -5.100 | -5.100 |
Knelpunt Samenvoeging SOZAWE/iederz uit intensivering Sociaal | -900 | -900 | -900 | -900 |
Thema Werken/ Economie | ||||
Nieuw economisch programma | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
Thema Bezoeken | ||||
Aanpak Diepenring | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
Thema Verrijken | -500 | -750 | -750 | -750 |
2. Interne plankosten ZRW, spoorse projecten, bereikbaarheid en | -550 | -200 | -200 | |
stationsgebied | ||||
3. Groot onderhoud en vervangingen | -337 | -337 | ||
4. Gladheid gele stenen binnenstad (opruwen) | -170 | -170 | -170 | |
5. Tekort Stadstoezicht | -870 | -620 | -620 | -620 |
6. Regionalisering brandweer | -254 | -219 | -449 | -449 |
7. Veiligheidsregio | -357 | -357 | -357 | -357 |
8. Stijging proceskostenvergoedingen in procedures over de WOZ-waarde | -325 | |||
9. KCC bezuiniging | -330 | |||
10. Ruil incidenteel structureel | -800 | -800 | -800 | -800 |
11. Vernieuwing sociaal domein | -1.550 | |||
12. Basisadministraties | -600 | -600 | ||
13. Frictiekosten bezuinigingen | -7.344 | -3.416 | -1.100 | |
14. Versterking weerstandsvermogen | -14.400 | |||
Knelpunten | -34.550 | -15.632 | -13.783 | -12.313 |
Knelpunten | ||||
|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
15. VSD | ||||
Programmakosten niet meerjarig meegenomen | -600 | -600 | 600 | 600 |
Daling macrobudget door rijkskorting regionaal transitiearrangement | -250 | -250 | ||
Toegang jeugd | -700 | 700 | ||
16. Invoering vennootschapsbelasting overheden m.i.v. 2016 | -375 | -450 | -450 | -450 |
17. Veiligheidsregio | -219 | 53 | 60 | |
18. Huisvesting veiligheidsregio | -326 | -535 | -642 | |
19. Financiering Bbz | -280 | |||
20. Budget rekenkamer-commissie | -30 | -30 | -30 | -30 |
21. Extra middelen onderwijshuisvesting a.g.v. decentralisatie | -400 | -400 | -400 | -400 |
22. Digitaal controleren eigen WOZ waarde | -165 | -80 | -80 | -80 |
23. Uitbreiding capaciteit OOV | -200 | -200 | -200 | -200 |
24. Screening Klantenbestand WWB | -400 | |||
25. Onderhoud papiermolen | -131 | -131 | -131 | -131 |
26. Continuering spaarregeling ringwegen na 2016 | -454 | -454 | ||
27. Grexen (OZB) | -400 | -400 | -400 | -400 |
28. Verwacht negatief worden van de egalisatie reserve nominale compensatie instellingen door korting pensioen-premies op subsidies instellingen | -105 | |||
29. Tekort tarief-inkomsten Sport050 (tekort op subsidiebudget) | -270 | |||
30. Uitvoeren wettelijke taken dieren noodhulp | -60 | -60 | -60 | -60 |
31. Transitie Maatschappelijk Vastgoed Beijum (TVMB) | -600 | |||
32. Voormalige ID banen | -200 | -200 | -200 | -200 |
33. Transitievergoeding bij ontslag voor SW-medewerkers | -400 | -400 | ||
34. Verhogen reserve Wmo | -1.800 | -1.350 | ||
35. Inkomstenderving leges Publiekszaken/ Burgerzaken | -550 | |||
36. Veiligheidsgelden 2016 | -200 | |||
37. Actualisatie tekort WIMP | -1.325 | -1.325 | -1.325 | -1.325 |
38. Geothermie | -1.150 | -150 | -150 | -150 |
39. Financiering gebiedsgericht werken | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
40. Beheer sociaal culturele accommodaties | -70 | -70 | -70 | -70 |
41. 15 extra kleedkamers | -34 | -34 | -34 | -34 |
42. Extra kleedkamers sportpark Corpus Den Hoorn | -44 | -44 | -44 | -44 |
43. Bouw sportcentrum Europapark | -300 | -300 | -300 | -300 |
44. 5 extra gymzalen | -95 | -95 | -95 | -95 |
45. Grenscorrectie Meerstad | -150 | |||
46. Flex-teams BORG | -150 | |||
47. Aanvulling reserve Grondzaken | -1.000 | |||
48. Aanvulling weerstandsvermogen | -829 | -2.202 | -3.058 | -1.848 |
Knelpunten | -14.808 | -10.253 | -7.763 | -6.671 |