- Home
- Overzichten
- Totaal overzicht extra beleid
Totaal overzicht extra beleid
Deelpr. | Extra beleid voor 2005 | Oorspronkelijk | Oorspronkelijk | Besteed | Vrijval | Reserve EB |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.2 | Overig | 6.751 | 0 | 6.664 | 0 | 87 |
Totaal beleid voor 2005 en overig | 6.751 | 0 | 6.664 | 0 | 87 |
Deelpr. | Extra beleid 2005 | Oorspronkelijk bedrag (i) | Oorspronkelijk bedrag (s) | Besteed | Vrijval | Reserve EB |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.4 | Grote Markt | 388 | 258 | 130 | 0 | |
Totaal 2005 | 0 | 388 | 258 | 130 | 0 |
Deelpr. | Extra beleid 2006 | Oorspronkelijk bedrag (i) | Oorspronkelijk bedrag (s) | Besteed | Vrijval | Reserve EB |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.4 | Grote Markt | 0 | 300 | 163 | 137 | 0 |
Totaal 2006 | 0 | 300 | 163 | 137 | 0 |
Deelpr. | Extra beleid 2007 | Oorspronkelijk bedrag (i) | Oorspronkelijk bedrag (s) | Besteed | Vrijval | Reserve EB |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.4 | Grote Markt | 0 | 400 | 218 | 182 | 0 |
Totaal 2007 | 0 | 400 | 218 | 182 | 0 |
Deelpr. | Extra beleid 2008 | Oorspronkelijk bedrag (i) | Oorspronkelijk bedrag (s) | Besteed | Vrijval | Reserve EB |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.2 | Computers voor de minima | 1.000 | 0 | 887 | 7 | 106 |
02.4 | Grote Markt | 0 | 400 | 218 | 182 | 0 |
Totaal 2008 | 1.000 | 400 | 1.105 | 189 | 106 |
Deelpr. | Extra beleid 2009 | Oorspronkelijk bedrag (i) | Oorspronkelijk bedrag (s) | Besteed | Vrijval | Reserve EB |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.4 | Grote Markt | 0 | 400 | 218 | 182 | 0 |
Totaal 2009 | 0 | 400 | 218 | 182 | 0 |
Deelpr. | Extra beleid 2010 | Oorspronkelijk bedrag (i) | Oorspronkelijk bedrag (s) | Besteed | Vrijval | Reserve EB |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.4 | Grote Markt | 0 | 400 | 218 | 182 | 0 |
07.3 | Budget verkeersmaatregelen - reconstructies | 0 | 93 | 93 | 0 | 0 |
07.4 | Eemskanaal/Europapark/Westpoort | 0 | 291 | 291 | 0 | 0 |
08.1 | Woningbouwproductie | 0 | 395 | 395 | 0 | 0 |
Totaal 2010 | 0 | 1.179 | 997 | 182 | 0 |
Deelpr. | Extra beleid 2011 | Oorspronkelijk bedrag (i) | Oorspronkelijk bedrag (s) | Besteed | Vrijval | Reserve EB |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.1 | Wijkservicecentrum Lewenborg | 0 | 136 | 136 | 0 | 0 |
Totaal 2011 | 0 | 136 | 136 | 0 | 0 |
Deelpr. | Extra beleid 2012 | Oorspronkelijk bedrag (i) | Oorspronkelijk bedrag (s) | Besteed | Vrijval | Reserve EB |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.3 | Cofinancieringsfonds kennisprojecten | 500 | 0 | 348 | 0 | 152 |
08.2 | Duurzame ontwikkeling/ambitie energieneutraal 2025 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Totaal 2012 | 1.500 | 0 | 1.348 | 0 | 152 |
Deelpr. | Extra beleid 2013 | Oorspronkelijk bedrag (i) | Oorspronkelijk bedrag (s) | Besteed | Vrijval | Reserve EB |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.* | Bereikbaarheid | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
08.2 | Duurzame ontwikkeling/ambitie energieneutraal 2025 | 1.750 | 0 | 1.750 | 0 | 0 |
12.1 | Bereikbaarheid | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
Totaal 2013 | 1.750 | 1.400 | 1.750 | 1.400 | 0 |
Deelpr. | Extra beleid 2014 | Oorspronkelijk bedrag (i) | Oorspronkelijk bedrag (s) | Besteed | Vrijval | Reserve EB |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.4 | Extra kosten parkeerautomaten Card-only | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 |
09.1 | Groot onderhoud kinderboerderijen | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 |
Totaal 2014 | 250 | 72 | 322 | 0 | 0 |
Deelpr. | Extra beleid 2015 | Oorspronkelijk bedrag (i) | Oorspronkelijk bedrag (s) | Besteed | Vrijval | Reserve EB |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.2 | Schuldhulpverlening | 70 | 0 | 70 | 0 | |
02.* | Nieuw economisch programma | 1.955 | 1.955 | 0 | 0 | |
02.2 | Verblijfsklimaat binnenstad | 300 | 300 | 0 | 0 | |
03.1 | Thema Leren | 1.000 | 648 | 352 | 0 | |
04.1 | Versterking voorkant zorg | 500 | 500 | 0 | 0 | |
04.1 | Preventieve jeugdproblematiek | 500 | 500 | 0 | 0 | |
05.1 | Thema bewegen | 300 | 205 | 95 | 0 | |
06.1 | Groninger museum/voorz onderhoud | 100 | 100 | 0 | 0 | |
06.1 | Thema Verrijken, evaluatie cultuurnota | 250 | 319 | -69 | 0 | |
07.* | Thema Verplaatsen | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | |
08.* | Thema Wonen | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | |
08.1 | Duurzame ontwikkeling/ambitie energieneutraal 2025 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | |
08.1 | Budget gebiedsgericht werken | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | |
08.1 | Budget gebiedsgericht werken | 654 | 654 | 0 | 0 | |
08.6 | Wettelijke taken Cultuurhistorie | 300 | 300 | 0 | 0 | |
08.7 | Stoppen ISV gelden | 170 | 170 | 0 | 0 | |
09.1 | Groot onderhoud kinderboerderijen | 250 | 0 | 250 | 0 | |
10.1 | Veiligheid | 1.717 | 1.717 | 0 | 0 | |
12.1 | Thema Samenwerken/Bedrijfsvoering | 300 | 300 | 0 | 0 | |
12.1 | Ruil incidenteel/structureel | 1.100 | 813 | 287 | 0 | |
14.1 | Basis- en Kernregistraties | 500 | 282 | 218 | 0 | |
14.1 | Knelpuntenbudget SSC | 500 | 500 | 0 | 0 | |
14.1 | Frictiekosten Outsourcing | 500 | 500 | 0 | 0 | |
Totaal 2015 | 5.609 | 11.357 | 15.763 | 1.203 | 0 |
Deelpr. | Extra beleid 2016 | Oorspronkelijk bedrag (i) | Oorspronkelijk bedrag (s) | Besteed | Vrijval | Reserve EB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.1 | Activering | 3.600 | 3.600 | 0 | 0 | ||||||||
01.1 | Knelpunt samenvoeging Iederz/SoZaWe | 900 | 900 | 0 | 0 | ||||||||
01.1 | Voormalige ID-banen | 200 | 200 | 0 | 0 | ||||||||
01.1 | Actualisatie tekort WIMP | 1.325 | 975 | 350 | 0 | ||||||||
01.1 | Screening klantenbestand WWB | 400 | 400 | 0 | 0 | ||||||||
01.1 | Transitie bij ontslag SW-medewerkers | 400 | 400 | 0 | 0 | ||||||||
01.2 | Financiering BBZ | 280 | 280 | 0 | 0 | ||||||||
02.* | Nieuw economisch programma | 2.000 | 1.314 | 686 | 0 | ||||||||
02.4 | Aanvulling reserve grondzaken | 14.400 | 14.400 | 0 | 0 | ||||||||
02.4 | Grexen | 400 | 400 | 0 | 0 | ||||||||
02.4 | Aanvulling reserve grondzaken | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | ||||||||
03.1 | Onderwijshuisvesting agv decentralisatie | 400 | 400 | 0 | 0 | ||||||||
04.1 | Vernieuwing sociaal domein | 1.550 | 1.550 | 0 | 0 | ||||||||
04.1 | Aanvulling egal reserve Nominale comp. | 105 | 105 | 0 | 0 | ||||||||
04.1 | VSD, programmakosten | 600 | 600 | 0 | 0 | ||||||||
04.1 | VSD, daling macrobudget | 250 | 250 | 0 | 0 | ||||||||
04.1 | VSD, toegang jeugd | 700 | 700 | 0 | 0 | ||||||||
04.1 | Verhogen reserve WMO | 1.800 | 1.800 | 0 | 0 | ||||||||
04.1 | Beheer sociaal culturele accommodaties | 70 | 70 | 0 | 0 | ||||||||
05.1 | Onderhoud Papiermolen | 131 | 3 | 128 | 0 | ||||||||
05.1 | Tekort tarief-inkomsten WSR | 270 | 270 | 0 | 0 | ||||||||
05.1 | 15 extra kleedkamers | 34 | 34 | 0 | 0 | ||||||||
05.1 | Extra kleedkamers sportpark Corpus den Hoorn | 44 | 9 | 35 | 0 | ||||||||
05.1 | Bouw sportcentrum Europapark | 300 | 0 | 300 | 0 | ||||||||
05.1 | 5 extra gymzalen | 95 | 95 | 0 | 0 | ||||||||
06.1 | Thema Verrijken, evaluatie cultuurnota | 500 | 431 | 69 | 0 | ||||||||
06.1 | Noordelijk Scheepvaartmuseum | 100 | 0 | 100 | 0 | ||||||||
07.3 | Interne plankosten ZRW | 550 | 23 | 527 | 0 | ||||||||
08.1 | Transitie Maatschappelijk Vastgoed Beijum | 600 | 259 | 0 | 341 | ||||||||
08.1 | Gebiedsgericht werken | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||
08.4 | Geothermie | 150 | 0 | 150 | 0 | ||||||||
09.1 | Gladheid gele stenen | 170 | 20 | 150 | 0 | ||||||||
09.1 | Uitvoeren wettelijke taken dierennoodhulp | 60 | 60 | 0 | 0 | ||||||||
09.1 | Flexteam ophogen/BORG | 150 | 150 | 0 | 0 | ||||||||
10.1 | Tekort stadstoezicht | 870 | 870 | 0 | 0 | ||||||||
10.1 | Veiligheidsgelden | 200 | 3 | 197 | 0 | ||||||||
10.4 | Regionalisering brandweer | 254 | 254 | 0 | 0 | ||||||||
10.4 | Veiligheidsregio | 357 | 357 | 0 | 0 | ||||||||
10.4 | Veiligheidsregio | 219 | 219 | 0 | 0 | ||||||||
10.4 | Huisvesting veiligheidsregio | 326 | 326 | 0 | 0 | ||||||||
11.1 | Stijging proceskosten WOZ | 325 | 239 | 86 | 0 | ||||||||
11.1 | Digitaal controleren eigen WOZ-waarde | 165 | 165 | 0 | 0 | ||||||||
11.1 | Inkomstenderving leges Publieks-/Burgerzaken | 550 | 550 | 0 | 0 | ||||||||
12.1 | KCC bezuiniging | 330 | 330 | 0 | 0 | ||||||||
12.1 | Ruil incidenteel/structureel | 800 | 720 | 80 | 0 | ||||||||
12.1 | Rekenkamercommissie | 30 | 30 | 0 | 0 | ||||||||
12.1 | Geothermie, aanv weerstandsvermogen | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | ||||||||
12.1 | Grenscorrectie Meerstad | 150 | 150 | 0 | 0 | ||||||||
12.1 | Aanvulling weerstandsvermogen | 829 | 829 | 0 | 0 | ||||||||
12.1 | Extra trainees | 500 | 25 | 475 | 0 | ||||||||
14.1 | Basisadministraties | 600 | 600 | 0 | 0 | ||||||||
14.1 | Frictiekosten | 4.700 | 3.759 | 941 | 0 | ||||||||
14.1 | Frictiekosten bezuinigingen 2011-2014 nw | 2.324 | 2.324 | 0 | 0 | ||||||||
14.1 | Frictiekosten bezuinigingen 2014-2017 | 320 | 320 | 0 | 0 | ||||||||
14.1 | Uitbreiding capaciteit OOV | 200 | 200 | 0 | 0 | ||||||||
14.1 | Invoering VPB-overheden | 375 | 375 | 0 | 0 | ||||||||
Totaal 2016 | 42.462 | 7.496 | 44.343 | 4.274 | 1.341 | ||||||||
Totaal generaal | 59.322 | 23.528 | 73.285 | 7.879 | 1.686 | ||||||||
SIV-Middelen
Beschrijving | Onderwerp | Begroot | Uitgaven | Afwijking |
|---|---|---|---|---|
ISV-Wijkvernieuwing | Wijkvernieuwing - basisprogramma | 697 | 471 | 226 |
ISV-Wijkvernieuwing | rente reserve ISV | -310 | -288 | -22 |
ISV-Wijkvernieuwing | Wijkvernieuwing Selwerd | 0 | 234 | -234 |
ISV-Overig Wonen | Woonschepenhaven | 900 | 900 | 0 |
ISV-Overig Wonen | ISV Stadsdelen | 400 | 231 | 169 |
ISV-Overig Wonen | Voorziening de Held III | -5146 | 5146 | |
ISV-Overig kwaliteit leefomgeving | Groen | 350 | 250 | 100 |
ISV-Bodem | 3e inrit Boterdiepgarage | 550 | 550 | 0 |
ISV OHZ Variantenanalyse Auto | OZH Variantenanalyse | 500 | 250 | 250 |
Uitvoeringsprogr. Binnenstad | Voorfinanciering uitvoeringsprogramma Binnenstad | 682 | 156 | 526 |
ISV-reserve | Gebiedsprogramma 2016 | 1.130 | 1.130 | 0 |
ISV-reserve | Bezuiniging jaarschijf 2016 | 500 | 500 | 0 |
Totaal | 5.399 | -762 | 6.161 |
Programma G-kwadraat 2016
Begroot budget G-kwadraat 2016 2,528 miljoen euro
Totaal jaarrekening 2016 1,778 miljoen euro
Totaal verplicht via toezeggingen en beschikkingen voor 2017 e.v. 0,708 miljoen euro
Specificatie van de kosten die zijn verantwoord in de jaarrekening 2016
Deelprogramma | Bedrag |
|---|---|
2.1 Bedrijvige Stad | |
Verleende subsidies en bijdragen voor: | 567.414 |
MKB Ondernemersavonden 2017 | 5.000 |
GAE | 31.500 |
Groningse Uitdaging 2016 | 25.000 |
Google Digitale Werkplaats | 12.500 |
Onderhoud bedrijventerrein de Hoogte | 50.000 |
NOM | 50.000 |
Kantoren Corpus | 50.000 |
IPN Industrie Plein Noord | 5.000 |
Nieuw Beeld | 15.000 |
Verbeteren logistiek Buck | 7.500 |
VBNO van Simmeren terrein | 10.000 |
VBNO kabelbaan Oost-Hamrik trace | 20.000 |
I3 Event 2015-2016 | 12.500 |
Jonge Ondernemersprijs | 5.000 |
Groninger Ondernemersprijs | 15.000 |
Financiering Zernike Science | 130.000 |
GROC gemeentelijke bijdrage | 43.414 |
Herinrichting van Lenneplaan | 15.000 |
BBOG | 25.000 |
VBNO 2015 | 40.000 |
2.2 Aantrekkelijke binnenstad | |
Verleende subsidies en bijdragen voor: | 250.164 |
Beste Winkelstraat van Nederland | 6.625 |
Wijkwinkelmanagement Groningen West | 36619 |
Co-financieren projecten Binnenstadsmanagement 2016 | 48920 |
Poelestraat/Oosterstraat | 8.000 |
Groningen Congresbureau | 20.000 |
Eurosonic: bijdrage Ebba's 2017 | 50.000 |
Winterprogrammering: Ijsbaan | 15.000 |
Innofest | 25.000 |
Congres Social Impact Groningen | 5.000 |
Folkingestraat ontwikkeling | 5.000 |
Gronings Ontzet | 30.000 |
2.3 Groningen Kennisstad | |
Verleende subsidies en bijdragen voor: | 896.037 |
Bijdrage IWCN | 100.000 |
Ondersteuning Stichting OTP | 80.000 |
Project 050--Hybride Veldtest | 30.000 |
Noordelijke Innovation Board | 25.000 |
Handelsbevordering NN- China | 15.000 |
Community Flex voor bedrijven BZO | 45.000 |
050 Zon Deel 1 | 110.500 |
Hack of a City | 12.500 |
Founded in Groningen | 21.000 |
Overbruggingsfase Founded in Groningen | 21.600 |
The Holland Web Week 2016 | 25.000 |
MKB Student Consultancy | 16.000 |
Conferentie Building the future of Health | 30.000 |
ERSA Congres | 24.750 |
ITANN Academy | 40.000 |
Formatie uitbreiding IZ | 40000 |
Proeftuin Newborn | 68.284 |
Open Days | 20.000 |
Proeftuin e-health/Big Data | 31.403 |
A gene-switch in HA (afvalmuis) | 55.000 |
Healthy Ageing Campus | 45.000 |
Groningen Confucius Instituut | 30.000 |
Blockchain-hackathon en accelerator | 10.000 |
Overzicht Meerjarige projecten
Omschrijving Project | Tijdsplanning Project | Totaal beschikbare budget | Realisatie voorgaande jaren | Jaarschijf 2016 | Realisatie 2016 | Resultaatbestemming 2016 | Budget voor de resterende looptijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-HRM | 2016-2018 | 1.960 | 0 | 420 | 362 | 58 | 1.598 |
Zaakgericht Werken | 2015-2018 | 3.838 | 819 | 1.060 | 1.158 | -98 | 1.861 |
Outsourcing ICT | 2016-2016 | 14.994 | 0 | 1.560 | 950 | 610 | 14.044 |
Meerjarenonderhoudsplan Martiniplaza | 2016-2019 | 12.000 | 4.400 | 2.200 | 2.258 | 5.400 | |
Programma Basis Kern registratie | 2014-2017 | 1.000 | 625 | 375 | 157 | 218 | 218 |
HR21 | 2016-2017 | 200 | 0 | 60 | 60 | 0 | 140 |
Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond | 2016-2020 | 3.990 | 0 | 798 | 798 | 0 | 3.192 |
Implementatie Omgevingswet | 2016-2019 | 1.450 | 0 | 300 | 239 | 61 | 1.211 |
Plankosten verkenning Westelijke ringweg | 2016-2018 | 1.250 | 0 | 650 | 123 | 527 | 1.127 |
Buurtinitiatief Coenderspark | 2016-2017 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 |
Accommodatieontwikkeling Oosterparkwijk | 2016-2018 | 500 | 0 | 500 | 100 | 400 | 400 |
Sportpark Diamant-park | 2016-2017 | 95 | 0 | 95 | 0 | 95 | 95 |
Noordelijk Belastingkantoor | 2016-2019 | 3.430 | 0 | 450 | 82 | 368 | 3.348 |
Bijstand op Maat | 2016-2019 | 875 | 0 | 200 | 0 | 200 | 875 |
Vorming Vastgoedbedrijf | 2014-2017 | 150 | 0 | 150 | 112 | 38 | 38 |
Planvorming uitvoeringsprogr.Bestemming Binnenstad | 2016-2018 | 2.083 | 0 | 683 | 156 | 527 | 1.927 |
Plankosten meerjarige projecten | 2015-2017 | 2.450 | 0 | 900 | 84 | 816 | 2.366 |
Project Spoorzone | 2016-20…. | 14.900 | 0 | 14.900 | 5.500 | 9.400 | 9.400 |
Samenwerkingsverbanden
Beschikbare middelen samenwerkingsverbanden / centrumgemeente | |||
|---|---|---|---|
Omschrijving middelen | Beschikbaar in 2016 | Ingezet in 2016 gemeente Groningen | Beschikbaar voor 2017 |
Akkoord van Groningen | 562 | 365 | 197 |
Maatschappelijke opvang | 18.261 * | 18.418 | 0 |
Vrouwenopvang | 4.513 * | 4.339 | 195 |
Aanpak jeugdwerkeloosheid | 738 | 556 | 182 |
Eigen Kracht | 30 | 30 | 0 |
Vorming Regionaal werkbedrijf | 765 | 293 | 472 |
Sectorplannen SW organisaties | 477 | 110 | 367 |
Innovatieve aanpak energiebesparing | 50 | 0 | 50 |
Veiligheidshuis | 416 | 402 | 14 |
Beschermd Wonen | 59.310 * | 50.117 | 3.342 |
Ten Boer | 3.268 | 3.189 | 79 |
* Beschikbaar in 2016 voor de hele regio | |||
Incidentele middelen gemeentefonds
Omschrijving middelen | Beschikbaar in 2016 | Ingezet in 2016 | Beschikbaar voor 2017 via resultaatbestemming |
|---|---|---|---|
LHBT-emancipatiebeleid | 20 | 20 | 0 |
WE CAN YOUNG | 15 | 15 | 0 |
Huishoudelijke hulp toelage | 2.053 | 2.053 | 0 |
Projectstimulering Interreg V | 24 | 0 | 24 |
Verhoogde asielinstroom | 1.493 | 631 | 862 |
Actualisatie decentralisatie uitkering MO | 27 | 0 | 27 |
Energiebesparing | 55 | 0 | 55 |