Hoofdstuk 3: Bezuinigingen

In 2016 is de raad door middel van de voortgangsrapportages geïnformeerd over de voortgang van de bezuinigingen.  In dit hoofdstuk presenteren wij de realisatie over 2016.

In de begroting 2016 zijn knelpunten opgenomen van In totaal 25,4 miljoen euro. Daarvan wordt via het meerjarenbeeld 9,6 miljoen euro opgelost. In de begroting 2016 zijn daarom aanvullende maatregelen c.q. dekkingsbronnen vastgesteld van 15,8 miljoen euro.

Uit voorgaande jaren resteerde bij de rekening 2015 nog een bezuinigingsopgave van 6,5 miljoen euro. Inclusief de bij voorgaande begrotingen vastgestelde bezuinigingen en een op te lossen tekort op het Shared Service Center voor de jaarschijf 2016 komt het totaalbedrag van de oude bezuinigingspakketten uit op 12,8 miljoen euro, te splitsen in 9,4 miljoen euro bezuiniging op de organisatie en 3,4 miljoen euro overige maatregelen.

De totale financiële opgave voor 2016 bedraagt daarmee 28,7 miljoen euro.

De afwijkingen op de onderliggende maatregelen worden hierna toegelicht.

1. Eén van de incidentele maatregelen 2016 is de bezuiniging op vastgoed van 1,4 miljoen euro. Door verkoop van gebouwen en incidentele vrijval op budgetten voor onderhoud en aanpassing wordt deze taakstelling voor 951 duizend euro gerealiseerd. Dat betekent een nadeel van 449 duizend euro. Bij de invulling van deze taakstelling gingen wij nog uit van een aanvullende verkoopopbrengst van het pand aan de Van Oldebarneveltstraat. Het pand is in 2016 verhuurd aan de potentiële koper die in deze huurperiode plannen maakt voor de definitieve bestemming van het pand. Wij hebben aangegeven daar graag aan mee te werken, omdat die plannen uitstekend passen bij onze ambitie voor die wijk. De huur is inmiddels verlengd tot november 2017 om de huurder meer tijd te geven voor de plannen en voorbereidingen voor de realisatie van de bedoelde bestemming. De verkoop van dit pand zal naar verwachting wordt in het najaar 2017 plaatsvinden.
2. Op de bezuiniging op de organisatie realiseren wij een voordelig resultaat van 449 duizend euro:

-   Incidenteel voordeel weglekbudget ad 684 duizend euro.
In de begroting hebben wij een budget voor weglekeffecten als gevolg van bezuinigingen opgenomen. Van dat budget resteert in 2016 nog 684 duizend euro. Volgens planning wordt dit bedrag in de jaren 2017 tot en met 2019 besteed voor de weglekeffecten voor de bezuinigingen op de organisatie (algemene interne dienstverlening van het Shared Service Center), generatiepact en AOW-uitstroom.
-   Nadeel op maatregelen afschaffen uitlooprang van 249 duizend euro.
Eén van de bezuinigingsmaatregelen op de organisatie betreft het afschaffen van de uitlooprang. Deze taakstelling wordt in 2016 niet gerealiseerd, maar ingaande de begroting 2017. Het nadeel voor dit jaar betreft 249 duizend euro
-   Effecten generatiepact 14 duizend voordeel.

3. Van de totale opgave is in de begroting 7,8 miljoen euro gedekt uit de gereserveerde middelen voor frictiekosten. Het resultaat op het frictiekostenbudget in 2016 bedraagt 941 duizend euro positief. Het positieve resultaat wordt vooral gerealiseerd doordat de dekking die benodigd is voor het SSC als gevolg van meevallers en efficiëntie, in totaal 2 miljoen euro lager uitvalt. Het resultaat wordt negatief beïnvloed doordat meer frictiekosten zijn betaald voor de dekking van herplaatsers, intern mobiele medewerkers en overheadkosten. Daarnaast heeft een dotatie in de reorganisatievoorziening plaatsgevonden (300 duizend euro). Wij konden niet meer tijdig aan uw raad een begrotingswijziging voorleggen; hierdoor ontstaat in de rekening een voordelig resultaat van per saldo 941 duizend euro.