Programmering OPSB (V 516 duizend euro)
Met name het voorjaar kende voor het popgenre een uitzonderlijk goede programmering. In tegenstelling tot 2015 konden we dit jaar ons voordeel doen met de grilligheid van de markt. Samen met de constante programmering van theater en klassiek heeft dit in 2016 geleid tot een voordelig resultaat op programmering. Horeca (V 120 duizend euro)
De omzet bij de horeca is afhankelijk van de programmering. Bij zowel theater als klassiek is de horeca een servicemiddel wat niet of weinig rendeert. Bij popconcerten daarentegen is de horeca wel renderend. Door de gunstige pop-programmering in 2016 valt de omzet op horeca eveneens gunstiger uit. Personeel (N 645 duizend euro)
Er wordt personeel van derden ingezet voor de piekmomenten op het gebied van programmering, productie, ticketing, horeca en podiumtechniek. De toename van programmering in 2016 resulteert in een grotere inzet van personeel van derden voor de piekmomenten. De toename van deze kosten wordt gedekt uit het programmeringsresultaat. Kapitaallasten (V 332 duizend euro)
Investeringsprojecten kunnen bij de OPSB alleen in de zomermaanden worden ingepland, wanneer er weinig programmering plaatsvindt. Het gevolg hiervan is dat de kapitaallasten nog niet volledig op het jaar van investering drukken waardoor er een voordeel ontstaat ten opzichte van de begroting. Daarnaast is een deel van de investeringen 2015 doorgeschoven naar de zomer van 2016, waardoor ook de kapitaallasten daarvan later worden gerealiseerd. Onderhoud (N 243 duizend euro)
De oude gebouwen vragen jaarlijks veel onderhoud. Niet planmatig onderhoud neemt de laatste jaren toe waardoor een overschrijding is ontstaan in 2016. Er moesten onder anderen extra brandveiligheidsmaatregelen worden genomen. Planontwikkeling cultuurcluster Ebbingekwartier (V 246 duizend euro)
Betreft een budget voor plankosten voor een meerjarig project Planontwikkeling cultuurcluster Ebbingekwartier. De kosten worden grotendeels pas na 2016 gemaakt en deze middelen dienen beschikbaar te blijven voor het betreffende project. Noordelijk Scheepvaartmuseum (V 100 duizend euro)
Bij de rekening 2015 zijn extra beleidsmiddelen toegekend voor de huisvesting van het Noordelijk Scheepvaartmuseum. De planontwikkeling hiervoor kent een langere doorlooptijd dan 2016. Overige afwijkingen (N 279 duizend euro)
Overige kleinere afwijkingen tellen op tot 252 duizend euro nadelig. | 