Hoofdstuk 1: Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening
Programma 01. Werk en inkomen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deelprogramma | Primitieve begroting 2016 | Actuele begroting 2016 | Rekening 2016 | |||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
01.1 | Werk en activering | 72.462 | 27.412 | -45.050 | 78.692 | 27.866 | -50.826 | 73.287 | 27.176 | -46.112 |
01.2 | Inkomen en armoedebestrijding | 195.053 | 177.238 | -17.815 | 185.762 | 154.556 | -31.206 | 192.356 | 157.410 | -34.946 |
Saldo voor reservemutaties | 267.515 | 204.650 | -62.865 | 264.454 | 182.423 | -82.032 | 265.643 | 184.586 | -81.057 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | |||||||
Onttrekking reserves | 10 | 10 | 10 | |||||||
Saldo na reservemutaties | -62.855 | -82.022 | -81.047 | |||||||
Programma 02. Economie en werkgelegenheid | ||||||||||
Deelprogramma | Primitieve begroting 2016 | Actuele begroting 2016 | Rekening 2016 | |||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
02.1 | Groningen Kennisstad | 1.731 | 6 | -1.725 | 2.669 | 505 | -2.164 | 2.128 | 960 | -1.169 |
02.2 | Aantrekkelijke stad | 3.484 | 937 | -2.547 | 3.676 | 988 | -2.688 | 3.534 | 24.966 | 21.432 |
02.3 | Bedrijvige stad | 839 | 0 | -839 | 1.036 | 74 | -962 | 3.338 | 1.281 | -2.057 |
02.4 | Overig econ en werkgelegenheid | 22.479 | 8.206 | -14.273 | 23.987 | 9.210 | -14.777 | 22.224 | 10.718 | -11.506 |
Saldo voor reservemutaties | 28.533 | 9.149 | -19.384 | 31.369 | 10.777 | -20.591 | 31.224 | 37.924 | 6.700 | |
Toevoeging reserves | 1.706 | 17.106 | 17.106 | |||||||
Onttrekking reserves | 2.542 | 16.942 | 16.942 | |||||||
Saldo na reservemutaties | -18.548 | -20.756 | 6.535 | |||||||
Programma 03. Onderwijs | ||||||||||
Deelprogramma | Primitieve begroting 2016 | Actuele begroting 2016 | Rekening 2016 | |||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
03.1 | Onderwijskansen | 18.946 | 3.773 | -15.173 | 24.391 | 7.244 | -17.147 | 25.189 | 8.706 | -16.482 |
03.2 | Voorkomen schooluitval | 2.868 | 991 | -1.877 | 2.868 | 991 | -1.877 | 2.637 | 1.078 | -1.559 |
Saldo voor reservemutaties | 21.814 | 4.764 | -17.050 | 27.259 | 8.235 | -19.024 | 27.826 | 9.784 | -18.042 | |
Toevoeging reserves | 741 | 741 | 741 | |||||||
Onttrekking reserves | 1.014 | 2.459 | 2.459 | |||||||
Saldo na reservemutaties | -16.777 | -17.306 | -16.324 | |||||||
Programma 04. Welzijn gezondheid, zorg en vernieuwing sociaal Do | ||||||||||
Deelprogramma | Primitieve begroting 2016 | Actuele begroting 2016 | Rekening 2016 | |||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
04.1 | Sociale samenhang en leefbaarh | 116.274 | 11.604 | -104.670 | 118.006 | 6.905 | -111.101 | 119.733 | 8.887 | -110.846 |
04.2 | Preventie en zorg | 43.498 | 17.003 | -26.494 | 44.567 | 17.463 | -27.103 | 43.719 | 18.273 | -25.446 |
04.3 | Integratie en emancipatie | 2.028 | 431 | -1.597 | 2.738 | 482 | -2.256 | 5.664 | 1.432 | -4.233 |
04.4 | Jeugd | 29.808 | 17.229 | -12.579 | 29.876 | 17.383 | -12.493 | 30.311 | 18.182 | -12.129 |
04.5 | Vernieuwing sociaal domen | 55.275 | 0 | -55.275 | 57.963 | -242 | -58.206 | 66.448 | 4.493 | -61.955 |
Saldo voor reservemutaties | 246.882 | 46.267 | -200.615 | 253.150 | 41.991 | -211.159 | 265.874 | 51.266 | -214.608 | |
Toevoeging reserves | 2.913 | 5.113 | 5.113 | |||||||
Onttrekking reserves | 1.315 | 3.223 | 3.223 | |||||||
Saldo na reservemutaties | -202.213 | -213.049 | -216.498 | |||||||
Programma 05. Sport en bewegen | ||||||||||
Deelprogramma | Primitieve begroting 2016 | Actuele begroting 2016 | Rekening 2016 | |||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
05.1 | Sportieve infrastructuur | 20.075 | 6.506 | -13.569 | 21.213 | 6.838 | -14.375 | 19.909 | 6.502 | -13.407 |
05.2 | Deelname aan sport | 1.011 | 40 | -971 | 988 | 40 | -948 | 997 | 118 | -879 |
Saldo voor reservemutaties | 21.086 | 6.546 | -14.540 | 22.201 | 6.878 | -15.323 | 20.906 | 6.620 | -14.286 | |
Toevoeging reserves | 121 | 135 | 135 | |||||||
Onttrekking reserves | 201 | 223 | 223 | |||||||
Saldo na reservemutaties | -14.460 | -15.235 | -14.198 | |||||||
Programma 06. Cultuur | ||||||||||
Deelprogramma | Primitieve begroting 2016 | Actuele begroting 2016 | Rekening 2016 | |||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
06.1 | Culturele infrastructuur | 36.910 | 8.974 | -27.936 | 41.990 | 10.418 | -31.571 | 43.471 | 12.047 | -31.424 |
06.2 | Deelname aan cultuur | 3.465 | 0 | -3.465 | 3.620 | 0 | -3.620 | 3.454 | -2 | -3.455 |
Saldo voor reservemutaties | 40.375 | 8.974 | -31.401 | 45.610 | 10.418 | -35.191 | 46.925 | 12.045 | -34.880 | |
Toevoeging reserves | 1.456 | 1.456 | 1.456 | |||||||
Onttrekking reserves | 2.065 | 2.527 | 2.527 | |||||||
Saldo na reservemutaties | -30.792 | -34.120 | -33.809 | |||||||
Programma 07. Verkeerv | ||||||||||
Deelprogramma | Primitieve begroting 2016 | Actuele begroting 2016 | Rekening 2016 | |||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
07.1 | Fiets | 1.407 | 0 | -1.407 | 2.162 | 0 | -2.162 | 2.516 | 356 | -2.161 |
07.2 | Openbaar vervoer | 1.159 | 0 | -1.159 | 16.229 | 240 | -15.989 | 669 | 804 | 135 |
07.3 | Auto | 650 | 0 | -650 | 2.357 | 1.693 | -664 | 1.876 | 2.425 | 548 |
07.4 | Parkeren | 13.233 | 16.890 | 3.658 | 13.531 | 17.103 | 3.573 | 13.132 | 20.135 | 7.003 |
07.5 | Verkeersveiligheid | 205 | 0 | -205 | 210 | 71 | -139 | 59 | 1 | -59 |
07.6 | Overig verkeer | 6.110 | 1.511 | -4.599 | 9.067 | 2.921 | -6.146 | 8.622 | 2.269 | -6.353 |
Saldo voor reservemutaties | 22.764 | 18.401 | -4.362 | 43.556 | 22.028 | -21.527 | 26.875 | 25.989 | -886 | |
Toevoeging reserves | 1.146 | 1.146 | 1.146 | |||||||
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | |||||||
Saldo na reservemutaties | -5.508 | -22.673 | -2.032 | |||||||
Programma 08. Wonen | ||||||||||
Deelprogramma | Primitieve begroting 2016 | Actuele begroting 2016 | Rekening 2016 | |||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
08.1 | Gezinnen | 2.636 | 460 | -2.176 | 3.682 | 460 | -3.222 | 5.318 | 1.249 | -4.068 |
08.2 | Jongerenhuisvesting | 484 | 96 | -388 | 847 | 96 | -751 | 1.011 | 64 | -947 |
08.3 | Wonen en zorg | 31 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 486 | 160 | -325 |
08.4 | Kwaliteit woningvoorraad | 3.106 | 262 | -2.844 | 5.931 | 2.410 | -3.520 | 3.806 | 635 | -3.171 |
08.5 | Betaalbaarheid en beschikbaarh | 530 | 2 | -528 | 200 | 2 | -198 | 409 | 2 | -407 |
08.6 | Cultuurhistorie en archeologie | 1.223 | 0 | -1.223 | 1.419 | 57 | -1.362 | 1.651 | 125 | -1.526 |
08.7 | Overig wonen | 10.219 | 7.778 | -2.441 | 12.287 | 7.099 | -5.188 | 9.214 | 10.265 | 1.051 |
Saldo voor reservemutaties | 18.229 | 8.629 | -9.600 | 24.396 | 10.155 | -14.242 | 21.895 | 12.501 | -9.394 | |
Toevoeging reserves | 455 | 1.796 | 1.796 | |||||||
Onttrekking reserves | 752 | 6.465 | 6.465 | |||||||
Saldo na reservemutaties | -9.303 | -9.572 | -4.724 | |||||||
Programma 09. Kwaliteit van de leefomgeving | ||||||||||
Deelprogramma | Primitieve begroting 2016 | Actuele begroting 2016 | Rekening 2016 | |||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
09.1 | Kwaliteit leefomgeving | 53.362 | 22.026 | -31.336 | 55.628 | 21.800 | -33.828 | 55.026 | 21.666 | -33.360 |
09.2 | Afvalinzameling en -verwerking | 29.166 | 34.753 | 5.587 | 29.166 | 34.753 | 5.587 | 30.342 | 36.265 | 5.923 |
Saldo voor reservemutaties | 82.527 | 56.779 | -25.749 | 84.793 | 56.553 | -28.241 | 85.368 | 57.930 | -27.437 | |
Toevoeging reserves | 470 | 470 | 470 | |||||||
Onttrekking reserves | 161 | 1.061 | 1.061 | |||||||
Saldo na reservemutaties | -26.058 | -27.650 | -26.846 | |||||||
Programma 10. Veiligheid | ||||||||||
Deelprogramma | Primitieve begroting 2016 | Actuele begroting 2016 | Rekening 2016 | |||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
10.1 | Veilige woon- en leefomgeving | 5.222 | 1.898 | -3.324 | 4.216 | 1.941 | -2.275 | 4.153 | 2.123 | -2.030 |
10.2 | Jeugd en veiligheid | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | -365 | 413 | 50 | -363 |
10.3 | Integriteit en veiligheid | 600 | 134 | -466 | 1.201 | 469 | -732 | 1.114 | 492 | -622 |
10.4 | Fysieke veiligheid | 16.693 | 1.805 | -14.888 | 18.136 | 1.805 | -16.331 | 17.609 | 1.514 | -16.095 |
Saldo voor reservemutaties | 22.515 | 3.837 | -18.678 | 23.918 | 4.215 | -19.703 | 23.289 | 4.179 | -19.110 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | |||||||
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | |||||||
Saldo na reservemutaties | -18.678 | -19.703 | -19.110 | |||||||
Programma 11. Stadhuis en Stadjer | ||||||||||
Deelprogramma | Primitieve begroting 2016 | Actuele begroting 2016 | Rekening 2016 | |||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
11.1 | Publieke dienstverlening | 16.840 | 9.829 | -7.011 | 16.295 | 9.557 | -6.738 | 15.659 | 9.948 | -5.711 |
11.2 | Communicatie met de burger | 56 | 0 | -56 | 56 | 0 | -56 | 118 | 0 | -118 |
Saldo voor reservemutaties | 16.896 | 9.829 | -7.067 | 16.351 | 9.557 | -6.794 | 15.776 | 9.948 | -5.828 | |
Toevoeging reserves | 488 | 488 | 488 | |||||||
Onttrekking reserves | 0 | 100 | 100 | |||||||
Saldo na reservemutaties | -7.555 | -7.182 | -6.216 | |||||||
Programma 12. College en Raad | ||||||||||
Deelprogramma | Primitieve begroting 2016 | Actuele begroting 2016 | Rekening 2016 | |||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
12.1 | College en Raad | 14.135 | 8.506 | -5.629 | 7.589 | 2.385 | -5.204 | 11.307 | 1.264 | -10.043 |
12.2 | Gebiedsgericht werken | 0 | 0 | 0 | 4.378 | 0 | -4.378 | 4.174 | 768 | -3.406 |
Saldo voor reservemutaties | 14.135 | 8.506 | -5.629 | 11.966 | 2.385 | -9.581 | 15.481 | 2.032 | -13.449 | |
Toevoeging reserves | 19.421 | 4.564 | 4.564 | |||||||
Onttrekking reserves | 2.000 | 44.500 | 44.500 | |||||||
Saldo na reservemutaties | -23.050 | 30.355 | 26.487 | |||||||
Programma 13. Algemene inkomsten en post onvoorzien | ||||||||||
Deelprogramma | Primitieve begroting 2016 | Actuele begroting 2016 | Rekening 2016 | |||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
13.1 | Algemene inkomsten en post onv | 46.467 | 556.662 | 510.195 | 45.924 | 561.805 | 515.881 | 45.931 | 566.812 | 520.880 |
Saldo voor reservemutaties | 46.467 | 556.662 | 510.195 | 45.924 | 561.805 | 515.881 | 45.931 | 566.812 | 520.880 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | |||||||
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | |||||||
Saldo na reservemutaties | 510.195 | 515.881 | 520.880 | |||||||
Programma 14. Algemene ondersteuning | ||||||||||
Deelprogramma | Primitieve begroting 2016 | Actuele begroting 2016 | Rekening 2016 | |||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
14.1 | Algemene ondersteuning | 110.222 | 35.881 | -74.341 | 112.499 | 29.359 | -83.140 | 121.014 | 35.272 | -85.742 |
Saldo voor reservemutaties | 110.222 | 35.881 | -74.341 | 112.499 | 29.359 | -83.140 | 121.014 | 35.272 | -85.742 | |
Toevoeging reserves | 466 | 5.780 | 5.780 | |||||||
Onttrekking reserves | 436 | 11.980 | 11.980 | |||||||
Saldo na reservemutaties | -74.371 | -76.940 | -79.542 | |||||||
Totaal Programma's | 959.961 | 978.875 | 18.914 | 1.007.446 | 956.778 | -50.668 | 1.014.028 | 1.016.887 | 2.860 | |
Toevoeging reserves | 29.383 | 38.795 | 38.795 | |||||||
Onttrekking reserves | 10.496 | 89.490 | 89.490 | |||||||
Saldo na reservemutaties | 27 | 27 | 53.555 | |||||||