Programmabudgetten (V 417 duizend euro) In de begroting was het onderhoudsprogramma opgenomen, waarvan 417 duizend euro niet in het jaar 2016 kon worden uitgevoerd en de middelen overblijven en nu als bijzonder resultaat benoemd worden. Bij bedrijventerrein de Hoogte is de reconstructie van de wegen infrastructuur wegens vertraging bij de nutsbedrijven niet geheel uitgevoerd. Bij het plan tot herplant van bomen in de Reddingiusweg is door stagnatie in het bewonersoverleg het definitief plan van aanpak na de zomer vastgesteld en worden de benodigde vergunningen van kracht begin 2017. In de Enexis trafo-stations zitten nog openbare verlichtingsaansluitingen. Een aantal van deze trafo-stations is nog gemaakt met asbest. Onderhoud moet in deze situatie uitgevoerd worden met bijzondere veiligheid maatregelen. De openbare verlichtingsonderdelen worden zo spoedig mogelijk verwijderd uit deze trafo-stations en er worden aparte openbare verlichtingskasten geplaatst. Bij Enexis ontstond vertraging zodat dit in 2016 niet kon worden uitgevoerd. Bijdrage in MVA naar beklemde reserve ( V 256 duizend euro) In de Materiele Vaste Activa (MVA) was in een aantal gevallen sprake van een negatieve boekwaarde ultimo 2016. Dit is niet mogelijk op basis van regelgeving. Deze negatieve boekwaarden zijn ontstaan doordat bijdragen in de MVA ingeboekt zijn terwijl er nog niet voor datzelfde bedrag aan kosten is gemaakt. Om te voldoen aan de regelgeving worden de eigen middelen die in deze projecten zijn ingeboekt voor het deel waardoor een negatieve boekwaarde ontstaat, overgeboekt naar de exploitatie en verantwoord als resultaat. Deze bedragen moeten vervolgens worden gestort in een beklemde reserve, waaruit de toekomstige kapitaallasten worden gedekt. Binnen dit deelprogramma gaat het om het project Speelvoorzieningen. Reguliere budgetten (N 205 duizend euro) Nadelen op de reguliere budgetten zijn onder meer terug te voeren naar onvoorziene onderzoekskosten van bodem-vervuilde locaties, hogere kosten van gladheidsbestrijding en nog niet geheel uitgevoerde bezuinigingen. |